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Les comptes 2015 | Le budget 2016 |

Les comptes 2015

La masse salariale progresse cette année de 4% en raison des TAP, de la cantine et de l’ALSH du mercredi après-midi . Pour la même raison, les charges à caractère général progresse également pour le paiement des inter-venants extérieurs et les outils péda-gogiques et fournitures diverses pour les l’ensemble des activités liées à l’école. 

Les services sont tous déficitaires :

T.A.P. : Déficitaire pour l’année 2015 -2016 d’environ 2.18 €/ enfant / semaine si l’on prend en compte l’aide de l’Etat qui reste à percevoir.

La garderie périscolaire : défici-taire de 50 % . Les tarifs pour 2016- 2017 feront l’objet d’un vote ultérieur.

La périscolaire du mercredi est un service indispensable pour les familles qui n’ont pas d’autres solutions mais est déficitaire de 41 %. Le nombre d’enfants varie de 7 à 12 alors que l’encadrement est prévu pour 20 (1 personne pour 8 et 1 pour 12 : on ne peut faire moins).

Le service de cantine est déficitaire de 30 000 € comme l’an dernier.



L’exercice 2015 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 407 490 € et de 349 450 € en investissement. Une fois déduit les provisions pour dépenses engagées, l’excédent cumulé reporté au budget fonctionnement de 2016 est de 542 721 €. Nous avons eu des recettes exceptionnelles et anticipé le besoin d’auto-financement pour l’extension de l’école et le carrefour du cime-tière. Nous avons également reçu plus de dotations de péréquation que prévues. Malheureusement nous n’avons aucune visibilité pour les années à venir sur ces recettes fluctuantes. Nous avons contrac-té également un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts au taux de 1.75 %.

Le budget 2016

Le conseil a reconduit les taux communaux sans les augmenter et ce, depuis plusieurs années.

  Bases 2016 taux Produit
TH 1 543 000 11,46 176 827,80 €
TF 887 400 18,57 164790,18 €
TFNB 58 100 49,6 28 817 €
      370 435,58 €

 Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le budget unique de la commune pour l'exercice 2016, qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :

  • 1 378 084.84 €  pour la  Section de fonctionnement
  • 1 432 317.11 € pour la Section d’investissement

Des prévisions de recettes prudentes, un budget dépenses resserré sur l’indispensable, tout en maintenant un investissement important. Le budget unique pour l'exercice 2016 s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 378 084,84   pour la  Section de fonctionnement et 1 432 317,11   pour la Section d’investissement. Deux opérations principales : l’extension de l’école et la voirie dont le Carrefour du cimetière, le chemin de Laître et la rue du Corbier.
A noter : les impôts locaux ne couvrent que les charges de personnel….